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Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: PRUDENCO Prova: VUNESP - 2022 - PRUDENCO - Contador |
Q2188094 Contabilidade Geral
De acordo com os dados a seguir, fornecidos pela contabilidade da empresa Filagros Ltda., responda à questões.

•  Setor da empresa:                          Indústria
•  Data base do cálculo:                           31/03/2021
•  Enquadramento fiscal:                           Lucro Real
•  Lucro Líquido Antes do IR e da CSLL                    R$ 1.000.000,00


Em tempo, a contabilidade forneceu as seguintes informações adicionais:

•  Adições temporárias: R$ 60.000,00

•  Adições permanentes: R$ 40.000,00

•  Exclusões permanentes R$ 75.000,00

•  Exclusões temporárias R$ 125.000,00


Adicionalmente, a empresa Filagros Ltda. apresenta prejuízos fiscais acumulados, bem como base negativa para contribuição social, no montante de R$ 200.000,00, que serão considerados para o referido cálculo, uma vez que tem expectativa de geração de lucros tributáveis futuros. 
O valor, em Reais, do imposto de renda e do respectivo adicional do imposto de renda, somados, é
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