Na auditoria da folha, a equipe confirmou pagamentos
duplicados. Os lançamentos retroativos são inseridos por dois
canais, passam por uma conferência agregada e carecem de
validação preventiva entre si. A gestão iniciou a recuperação
dos valores. Qual é a recomendação que trata a causa e
permite um monitoramento objetivo?

Question

Na auditoria da folha, a equipe confirmou pagamentos
duplicados. Os lançamentos retroativos são inseridos por dois
canais, passam por uma conferência agregada e carecem de
validação preventiva entre si. A gestão iniciou a recuperação
dos valores. Qual é a recomendação que trata a causa e
permite um monitoramento objetivo? Alternativa A: Concentrar o plano na recuperação dos valores, instaurar
apuração individual para cada pagamento e acompanhar
mensalmente o total devolvido pelos servidores
alcançados pelo procedimento administrativo
correspondente. Ou Alternativa B: Ampliar a amostra mensal de contracheques, repetir a
conferência do relatório agregado e comunicar à chefia os
casos em que a duplicidade reaparecer durante o exercício
corrente. Ou Alternativa C: Submeter cada lote retroativo à autorização manual com o
mesmo relatório agregado, preservar os dois canais de
entrada e medir o volume revisado antes do fechamento
mensal. Ou Alternativa D: Suspender o canal menos utilizado, restaurá-lo depois da
cobrança dos valores e condicionar a correção definitiva à
futura aquisição de outro sistema municipal de folha mais
completo. Ou Alternativa E: Pactuar com a gestão um controle preventivo entre os
canais, com responsável, prazo e evidência, recuperar os
valores e monitorar a implantação e a efetividade
conforme o risco.

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo · Accepted Answer

Alternativa [E] Pactuar com a gestão um controle preventivo entre os
canais, com responsável, prazo e evidência, recuperar os
valores e monitorar a implantação e a efetividade
conforme o risco.

Na auditoria da folha, a equipe confirmou pagamentos duplic...

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