Durante o mapeamento de processo relacionado à gestão contratual, a controladoria identificou risco associado à possibilidade de pagamentos realizados sem a adequada comprovação da execução do objeto contratado. Em resposta, foi implantado procedimento obrigatório de conferência documental e validação técnica antes da liquidação da despesa. Nesse contexto, o procedimento implementado corresponde predominantemente a:

Durante trabalho de revisão dos processos relacionados à gestão contratual da Assembleia Legislativa, a controladoria identificou que diferentes unidades executavam atividades semelhantes utilizando procedimentos distintos, critérios não padronizados e mecanismos de controle parcialmente sobrepostos. Embora não tenham sido constatadas irregularidades relevantes, verificaram-se aumento do tempo médio de tramitação, retrabalho frequente e dificuldade de identificação dos responsáveis por determinadas etapas do fluxo processual. Considerando os objetivos da gestão por processos e do mapeamento organizacional, a medida que melhor responde ao cenário descrito consiste em: