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Q4360340

Direito Tributário Tributos Federais , IRPF e IRPJ ,

Ano: 2024 Banca: IDECAN Órgão: SES-PB Prova: IDECAN - 2024 - SES-PB - Contador |

Q4360340 Direito Tributário

A Lei nº 9.430/96 dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social e dá outras providências. Segundo o disposto na legislação para a determinação do saldo de imposto de renda a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido alguns valores, conforme apresentado na seguinte alternativa:

Alternativas

Valor do imposto de renda pago ou retido na fonte; valor da contribuição social realizada no período; valor dos prejuízos acumulados em períodos anteriores.

Valor dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto; valores decorrentes de receita financeira para as entidades comerciais.

Valor do imposto de renda pago ou retido na fonte; valor decorrente de perdas extraordinárias e aqueles provenientes de ganhos de capital.

Valor dos incentivos fiscais de dedução do imposto; valor dos impostos diferidos passivos; valor dos prejuízos superiores a 20 mil reais mensal.

Valor dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observando o disposto na legislação; valor do imposto de renda pago ou retido na fonte.

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Q4360354

Direito Tributário Competência Tributária , Tributos Municipais , ISSQN ,

Ano: 2024 Banca: IDECAN Órgão: SES-PB Prova: IDECAN - 2024 - SES-PB - Contador |

Q4360354 Direito Tributário

O ISS é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e a competência tributária é dos municípios e do Distrito Federal. Sobre o ISS, marque a opção correta.

Alternativas

Nas legislações municipais fica estabelecido que o contribuinte é o tomador do serviço, o qual se responsabiliza pelo recolhimento do valor correspondente ao serviço.

Deve ser devidamente apurado e recolhido aos cofres públicos mediante a aplicação de alíquota correspondente sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários e operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%, enquanto a alíquota máxima é de 10%.

O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas em lei.

O imposto incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos e membros de conselho consultivo de sociedades e fundações.

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Q4360367

Direito Tributário Tributos Federais , Contribuições para a Seguridade Social ,

Ano: 2024 Banca: IDECAN Órgão: SES-PB Prova: IDECAN - 2024 - SES-PB - Contador |

Q4360367 Direito Tributário

A retenção de tributos e contribuições (CSLL, COFINS, PIS/Pasep) nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços tem por base de cálculo e alíquotas o disposto na seguinte alternativa:

Alternativas

A base de cálculo será o valor líquido da nota ou documento fiscal, sendo as alíquotas 1% para a CSLL, 3,6% para a COFINS e 1,65% para o PIS/Pasep.

A base de cálculo será o valor bruto da nota ou documento fiscal, sendo as alíquotas 1% para a CSLL, 3% para a COFINS e 0,65% para o PIS/Pasep.

A base de cálculo será o valor do serviço presente no documento fiscal deduzidos o valor dos materiais, sendo as alíquotas 1% para a CSLL, 3,5% para a COFINS e 1,65% para o PIS/Pasep.

A base de cálculo será o valor bruto da nota deduzidos os custos da prestação do serviço, sendo as alíquotas 3% para a CSLL, 7,5% para a COFINS e 3,6% para o PIS/Pasep.

A base de cálculo será o valor bruto da nota ou documento fiscal, sendo as alíquotas 4,65% para a CSLL, 3% para a COFINS e 1% para o PIS/Pasep.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

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